| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LETREIRO | 18,00 | 18,00 |
| 6.00 | PLACA DE MESA | 15,00 | 90,00 |
| 50.00 | ITENS PARA LEMBRANÇA | 1,30 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | LETREIRO PLACA DE MESA ITENS PARA LEMBRANÇA | 173,00 | ||
| 30/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33747889; | 173,00 | ||
| 05/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2021 JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 - 7035 | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
