Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1439 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LETREIRO |
18,00 |
18,00 |
| 6.00 |
PLACA DE MESA |
15,00 |
90,00 |
| 50.00 |
ITENS PARA LEMBRANÇA |
1,30 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2021 |
LETREIRO PLACA DE MESA ITENS PARA LEMBRANÇA |
173,00 |
|
|
| 30/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33747889; |
|
173,00 |
|
| 05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2021
JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 - 7035 |
|
|
173,00 |
| TOTAL |
173,00 |
173,00 |
173,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
