Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021 |
41.689,89 |
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11/01/2021 |
Férias servidores municipais ref janeiro/2021 |
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41.689,89 |
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11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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125,01 |
11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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583,66 |
11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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1.125,14 |
11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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2.984,51 |
11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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2.984,51 |
11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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4.612,84 |
11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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5.252,92 |
13/01/2021 |
Pagamento de Empenho 144/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.021,30 |
TOTAL |
41.689,89 |
41.689,89 |
41.689,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.