Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA 3085204511, POSTO DE SÚDE CENTRAL, MES NOVEMBRO/2020
1.929,39
1.929,39
1.00
REF ENERGIA ELETRICA 3083142830, PM UNIDADE SANITÁRIA/ÁGUA BRANCA, MES DEZEMBRO/2020
136,78
136,78
1.00
REF ENERGIA ELETRICA 3085102137, UNID SANITARIA SAO MIGUEL, MES DEZEMBRO/2020
28,27
28,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2021
REF ENERGIA ELETRICA 3085204511, POSTO DE SÚDE CENTRAL, MES NOVEMBRO/2020 REF ENERGIA ELETRICA 3083142830, PM UNIDADE SANITÁRIA/ÁGUA BRANCA, MES DEZEMBRO/2020 REF ENERGIA ELETRICA 3085102137, UNID SANITARIA SAO MIGUEL, MES DEZEMBRO/2020
2.094,44
06/01/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/89307978; U/90604778; U/90604779;
2.094,44
11/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.094,44
TOTAL
2.094,44
2.094,44
2.094,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
