Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021 |
11.935,90 |
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| 11/01/2021 |
Férias servidores municipais ref janeiro/2021 |
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11.935,90 |
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| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: PROFESSORES CEDIDOS |
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47,23 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: PROFESSORES CEDIDOS |
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167,10 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: PROFESSORES CEDIDOS |
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361,08 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: PROFESSORES CEDIDOS |
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425,00 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: PROFESSORES CEDIDOS |
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442,83 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: PROFESSORES CEDIDOS |
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442,83 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: PROFESSORES CEDIDOS |
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1.503,92 |
| 13/01/2021 |
Pagamento de Empenho 154/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.545,91 |
| TOTAL |
11.935,90 |
11.935,90 |
11.935,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
