Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1574 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2021. |
0,00 |
222,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2021. |
222,30 |
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26/03/2021 |
REF PATRONAIS FERIAS PAGAS MES 02/2021 |
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222,30 |
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20/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1574/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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222,30 |
TOTAL |
222,30 |
222,30 |
222,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.