Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1608 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ARQUIVO MORTO POLIPROLILENO PRONTOBOX |
9,90 |
118,80 |
| 3.00 |
BALÃO IMPERIAL N.070PCT/50 |
12,00 |
36,00 |
| 4.00 |
CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 C/50UN CX.C10 |
3,40 |
13,60 |
| 6.00 |
PINCEL ATOMICO 1100 |
6,40 |
38,40 |
| 50.00 |
PAPEL OFICIO COLOR |
0,10 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
ARQUIVO MORTO POLIPROLILENO PRONTOBOX BALÃO IMPERIAL N.070PCT/50 CLIPS GALVANIZADO ACO 4/0 C/50UN CX.C10 PINCEL ATOMICO 1100 PAPEL OFICIO COLOR |
211,80 |
|
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| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/114; |
|
211,80 |
|
| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
211,80 |
| TOTAL |
211,80 |
211,80 |
211,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
