Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RAFAEL DARIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1614 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.00 |
CARRINHA PARA PERSIANA/COMNDO PARA PERSIANA |
33,00 |
1.122,00 |
| 6.00 |
COMANDOS PARA PERSIANA/ GIRADORES PARA PERSIANA |
40,00 |
240,00 |
| 4.00 |
GIRADORES |
38,00 |
152,00 |
| 21.00 |
PERSIANAS VERTICAL |
180,00 |
3.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
CARRINHA PARA PERSIANA/COMNDO PARA PERSIANA COMANDOS PARA PERSIANA/ GIRADORES PARA PERSIANA GIRADORES PERSIANAS VERTICAL |
5.294,00 |
|
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| 07/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33806763; |
|
5.294,00 |
|
| 09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1614/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.294,00 |
| TOTAL |
5.294,00 |
5.294,00 |
5.294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
