Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1618 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA |
18,00 |
18,00 |
| 6.00 |
BAU PEQUENO |
15,00 |
90,00 |
| 65.00 |
PORTA RETRATO MDF |
1,30 |
84,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
CAIXA BAU PEQUENO PORTA RETRATO MDF |
192,50 |
|
|
| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33800675; |
|
19,50 |
|
| 05/04/2021 |
VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-173,00 |
|
|
| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2021
JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 - 7035 |
|
|
19,50 |
| TOTAL |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
