| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 |
| Número do empenho: | 1618 | Data de lançamento: | 30/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA | 18,00 | 18,00 |
| 6.00 | BAU PEQUENO | 15,00 | 90,00 |
| 65.00 | PORTA RETRATO MDF | 1,30 | 84,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | CAIXA BAU PEQUENO PORTA RETRATO MDF | 192,50 | ||
| 01/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33800675; | 19,50 | ||
| 05/04/2021 | VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -173,00 | ||
| 09/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2021 JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 - 7035 | 19,50 | ||
| TOTAL | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
