Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1618 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA |
18,00 |
18,00 |
6.00 |
BAU PEQUENO |
15,00 |
90,00 |
65.00 |
PORTA RETRATO MDF |
1,30 |
84,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2021 |
CAIXA BAU PEQUENO PORTA RETRATO MDF |
192,50 |
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01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33800675; |
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19,50 |
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05/04/2021 |
VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-173,00 |
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09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2021
JESSICA ROZA DOS SANTOS - 00938654063 - 7035 |
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19,50 |
TOTAL |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.