Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1627 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
02 CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AGUA SANITARIA 5 L |
13,49 |
67,45 |
| 5.00 |
ALCOOL 1L |
9,73 |
48,65 |
| 5.00 |
INSET AEROSOL 300ML |
12,90 |
64,50 |
| 3.00 |
VASSOURA |
10,50 |
31,50 |
| 3.00 |
BALDE |
10,90 |
32,70 |
| 3.00 |
RODO |
12,90 |
38,70 |
| 10.00 |
LAVA LOUÇAS LIMPOL |
2,19 |
21,90 |
| 3.00 |
DESINFETANTE 5L |
13,49 |
40,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
AGUA SANITARIA 5 L ALCOOL 1L INSET AEROSOL 300ML VASSOURA BALDE RODO LAVA LOUÇAS LIMPOL DESINFETANTE 5L |
345,87 |
|
|
| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33824184; |
|
345,87 |
|
| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2021
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
345,87 |
| TOTAL |
345,87 |
345,87 |
345,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
