| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ALCOOL EM GEL DORIGON 300G | 13,99 | 41,97 |
| 3.00 | ALCOOL LIQUIDO 70% | 7,99 | 23,97 |
| 1.00 | SACO DE LIXO 30L C/10 | 1,80 | 1,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | ALCOOL EM GEL DORIGON 300G ALCOOL LIQUIDO 70% SACO DE LIXO 30L C/10 | 67,74 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4563; | 67,74 | ||
| 09/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 67,74 | ||
| TOTAL | 67,74 | 67,74 | 67,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
