Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RODRIGO DE MORAES CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1632 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTODO VEICULO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31 DE MARÇO DE 2021 |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
REF RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTODO VEICULO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31 DE MARÇO DE 2021 |
12,00 |
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| 31/03/2021 |
REF RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTODO VEICULO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31 DE MARÇO DE 2021
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12,00 |
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| 07/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1632/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
