Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BOSCH AP24M PALHETA AEROTHWIN ORIGINAL
123,40
246,80
1.00
RADNAQ RQ5041 LIMPA PARABRISA 100ML
10,00
10,00
1.00
CASTROL MAGNTEC 10W40 OLEO SN ACEA A3/B3 1 LT
44,00
44,00
3.00
BLACK PRIMER CLEAN UP H05 HIGIENADOR AR COND CAPIM LIMÃO
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER IYT-8053/UNO IXN-0697
79,00
237,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2021
BOSCH AP24M PALHETA AEROTHWIN ORIGINAL RADNAQ RQ5041 LIMPA PARABRISA 100ML CASTROL MAGNTEC 10W40 OLEO SN ACEA A3/B3 1 LT BLACK PRIMER CLEAN UP H05 HIGIENADOR AR COND CAPIM LIMÃO
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER IYT-8053/UNO IXN-0697
537,80
07/04/2021
Conforme DANFE Nº 1/3148;
537,80
09/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2021
SERGIO NICOLINI - 1423
537,80
TOTAL
537,80
537,80
537,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
