Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1644 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ANEL ORING UNIVERSAL |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
PORCA PR MA 8MM |
0,55 |
1,10 |
2.00 |
PORCA PR MA 10MM |
1,00 |
2,00 |
2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X40 |
1,45 |
2,90 |
2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X30 |
2,48 |
4,96 |
1.00 |
CONEXÃO UNIÃO AR LATÃO1/2 EMENDA
Finalidade: REF VEICULO MICRO-IQC-7419 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2021 |
ANEL ORING UNIVERSAL PORCA PR MA 8MM PORCA PR MA 10MM PARAF SEXT MA 8.8 8X40 PARAF SEXT MA 8.8 10X30 CONEXÃO UNIÃO AR LATÃO1/2 EMENDA
Finalidade: REF VEICULO MICRO-IQC-7419 |
53,96 |
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07/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3151; |
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53,96 |
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09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1644/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53,96 |
TOTAL |
53,96 |
53,96 |
53,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.