Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIQUIDO DE FREIO DOT3 500ML
20,66
20,66
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
30,00
30,00
4.00
ARUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MM
2,00
8,00
2.00
KIT REPARO PINO GUIA PINÇA DE FREIO DIANT FORD F250 POWER JET
72,00
144,00
1.00
PARAFUSO SANGRADOR/ SANGRIA
12,00
12,00
1.00
LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT
31,21
31,21
1.00
BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL FORD F4000
259,20
259,20
1.00
FLEXIVEL DE FREIO DIANT ESQUERDO FORD F4000 1997
Finalidade: REF VEICULO F-4000
120,70
120,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2021
LIQUIDO DE FREIO DOT3 500ML MATERIAL DE LIMPEZA ARUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MM KIT REPARO PINO GUIA PINÇA DE FREIO DIANT FORD F250 POWER JET PARAFUSO SANGRADOR/ SANGRIA LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL FORD F4000 FLEXIVEL DE FREIO DIANT ESQUERDO FORD F4000 1997
Finalidade: REF VEICULO F-4000
625,77
07/04/2021
Conforme DANFE Nº 1/3154;
625,77
09/04/2021
Pagamento de Empenho 1648/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
625,77
TOTAL
625,77
625,77
625,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
