| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1650 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA PR MA 12MM | 1,85 | 3,70 |
| 2.00 | PARF SEXT MA 8.8 RP 12X80 | 5,45 | 10,90 |
| 1.00 | ROLAMENTO INDUSTRIAL | 67,00 | 67,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO Finalidade: REF CARRETO | 157,00 | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | PORCA PR MA 12MM PARF SEXT MA 8.8 RP 12X80 ROLAMENTO INDUSTRIAL ROLAMENTO Finalidade: REF CARRETO | 238,60 | ||
| 07/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3152; | 238,60 | ||
| 09/04/2021 | Pagamento de Empenho 1650/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 238,60 | ||
| TOTAL | 238,60 | 238,60 | 238,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
