Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1650 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORCA PR MA 12MM |
1,85 |
3,70 |
| 2.00 |
PARF SEXT MA 8.8 RP 12X80 |
5,45 |
10,90 |
| 1.00 |
ROLAMENTO INDUSTRIAL |
67,00 |
67,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO
Finalidade: REF CARRETO |
157,00 |
157,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
PORCA PR MA 12MM PARF SEXT MA 8.8 RP 12X80 ROLAMENTO INDUSTRIAL ROLAMENTO
Finalidade: REF CARRETO |
238,60 |
|
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| 07/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3152; |
|
238,60 |
|
| 09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1650/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
238,60 |
| TOTAL |
238,60 |
238,60 |
238,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
