| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA SEXT 8.8 3/4 | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | PARAF SEXT NC 8.8 7/8X5 | 20,80 | 20,80 |
| 2.00 | PORCA SERXT NC 7/8 | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | PORCA PR BN MA 12MM | 2,13 | 4,27 |
| 1.00 | TEK BOND SILICONE TRANSPARENTE | 39,00 | 39,00 |
| 2.00 | PARAF SEXT NC 8.8 3/4X3 | 16,50 | 33,00 |
| 2.00 | PARAF SEXT MA8.8 RI 8X50 | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | ARUELA CALÇO UNIVERSAL | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | CAPA P/PRENSAGEM MANGUEIRA | 16,80 | 33,62 |
| 1.00 | TERMINAL SSP0604-FEMEA GIR ORFS RETA 11/16X1/4 | 29,00 | 29,00 |
| 2.00 | PARAF SEXT MA 8.8RP 12X100 | 5,90 | 11,80 |
| 1.40 | MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO 1/2 4AT-6020PSI | 112,00 | 156,80 |
| 20.00 | CONTRAPINO3,2X45MM-1/8X1.3/4 Finalidade: REF PATROLA 120K | 0,78 | 15,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | PORCA SEXT 8.8 3/4 PARAF SEXT NC 8.8 7/8X5 PORCA SERXT NC 7/8 PORCA PR BN MA 12MM TEK BOND SILICONE TRANSPARENTE PARAF SEXT NC 8.8 3/4X3 PARAF SEXT MA8.8 RI 8X50 ARUELA CALÇO UNIVERSAL CAPA P/PRENSAGEM MANGUEIRA TERMINAL SSP0604-FEMEA GIR ORFS RETA 11/16X1/4 PARAF SEXT MA 8.8RP 12X100 MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO 1/2 4AT-6020PSI CONTRAPINO3,2X45MM-1/8X1.3/4 Finalidade: REF PATROLA 120K | 373,89 | ||
| 07/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3145; | 373,89 | ||
| 09/04/2021 | Pagamento de Empenho 1660/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 373,89 | ||
| TOTAL | 373,89 | 373,89 | 373,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
