Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1660 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORCA SEXT 8.8 3/4 |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
PARAF SEXT NC 8.8 7/8X5 |
20,80 |
20,80 |
| 2.00 |
PORCA SERXT NC 7/8 |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
PORCA PR BN MA 12MM |
2,13 |
4,27 |
| 1.00 |
TEK BOND SILICONE TRANSPARENTE |
39,00 |
39,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT NC 8.8 3/4X3 |
16,50 |
33,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA8.8 RI 8X50 |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
ARUELA CALÇO UNIVERSAL |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
CAPA P/PRENSAGEM MANGUEIRA |
16,80 |
33,62 |
| 1.00 |
TERMINAL SSP0604-FEMEA GIR ORFS RETA 11/16X1/4 |
29,00 |
29,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8RP 12X100 |
5,90 |
11,80 |
| 1.40 |
MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO 1/2 4AT-6020PSI |
112,00 |
156,80 |
| 20.00 |
CONTRAPINO3,2X45MM-1/8X1.3/4
Finalidade: REF PATROLA 120K |
0,78 |
15,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
PORCA SEXT 8.8 3/4 PARAF SEXT NC 8.8 7/8X5 PORCA SERXT NC 7/8 PORCA PR BN MA 12MM TEK BOND SILICONE TRANSPARENTE PARAF SEXT NC 8.8 3/4X3 PARAF SEXT MA8.8 RI 8X50 ARUELA CALÇO UNIVERSAL CAPA P/PRENSAGEM MANGUEIRA TERMINAL SSP0604-FEMEA GIR ORFS RETA 11/16X1/4 PARAF SEXT MA 8.8RP 12X100 MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO 1/2 4AT-6020PSI CONTRAPINO3,2X45MM-1/8X1.3/4
Finalidade: REF PATROLA 120K |
373,89 |
|
|
| 07/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3145; |
|
373,89 |
|
| 09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1660/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
373,89 |
| TOTAL |
373,89 |
373,89 |
373,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
