Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
MDO |
45,00 |
112,50 |
| 1.00 |
SOLDA PARAFUSO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
CORTE PLASMA |
45,00 |
45,00 |
| 3.50 |
MDO CISCO |
45,00 |
157,50 |
| 1.00 |
OXIGENIO AQUECER PORCA
Finalidade: REF GOBE |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
MDO SOLDA PARAFUSO CORTE PLASMA MDO CISCO OXIGENIO AQUECER PORCA
Finalidade: REF GOBE |
420,00 |
|
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| 07/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8352; |
|
420,00 |
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| 09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1662/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
