Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1663 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.00 |
AR LISA 5/8 |
0,98 |
30,38 |
15.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X40 |
3,70 |
55,50 |
15.00 |
PORCA PR MA 12MM |
1,90 |
28,50 |
1.00 |
ARUELA CHAPA |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
PORCA SEXT NC 8.8
Finalidade: REF GOBE |
14,50 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2021 |
AR LISA 5/8 PARAF SEXT MA 8.8 12X40 PORCA PR MA 12MM ARUELA CHAPA PORCA SEXT NC 8.8
Finalidade: REF GOBE |
158,88 |
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07/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3155; |
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158,88 |
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09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1663/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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158,88 |
TOTAL |
158,88 |
158,88 |
158,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.