Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1666 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pneu 19.5L x 24, com no mínimo 12 lonas (retro). |
3.995,00 |
7.990,00 |
2.00 |
Pneu 18.4 x 34, com no mínimo 10 lonas (trator). |
4.743,00 |
9.486,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2021 |
Pneu 19.5L x 24, com no mínimo 12 lonas (retro). Pneu 18.4 x 34, com no mínimo 10 lonas (trator). |
17.476,00 |
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08/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/99733; |
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17.476,00 |
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09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2021
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
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17.476,00 |
TOTAL |
17.476,00 |
17.476,00 |
17.476,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.