| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOM |
| Número do empenho: | 1668 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 14.9 x 24, com no mínimo 6 lonas (trator). | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 4.00 | Pneu 185/70 R 14, 88T. | 297,00 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | Pneu 14.9 x 24, com no mínimo 6 lonas (trator). Pneu 185/70 R 14, 88T. | 5.588,00 | ||
| 05/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/143792; | 4.400,00 | ||
| 11/05/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1668/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.400,00 | ||
| 31/05/2021 | Conforme DANFE Nº 144677; | 1.188,00 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1668/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.188,00 | ||
| TOTAL | 5.588,00 | 5.588,00 | 5.588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
