| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 167 | Data de lançamento: | 12/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 97.28 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO UNO ASSISTENCIA | 4,85 | 471,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO UNO ASSISTENCIA | 471,79 | ||
| 12/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1233; | 471,79 | ||
| 14/01/2021 | Pagamento de Empenho 167/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 471,79 | ||
| TOTAL | 471,79 | 471,79 | 471,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
