Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1674 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.08 |
DIESEL S10 |
4,19 |
293,62 |
| 334.01 |
DIESEL S10 |
4,29 |
1.432,90 |
| 47.30 |
DIESEL S10 |
4,44 |
210,03 |
| 22.79 |
DIESEL S10
Finalidade: REF L200 IYT-3078 |
4,39 |
100,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10
Finalidade: REF L200 IYT-3078 |
2.036,59 |
|
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| 12/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/160; |
|
2.036,59 |
|
| 13/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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2.036,59 |
| TOTAL |
2.036,59 |
2.036,59 |
2.036,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
