Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1677 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 95.17 |
GASOLINA COMUM |
5,79 |
551,02 |
| 92.35 |
GASOLINA COMUM |
5,89 |
543,97 |
| 31.40 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: VEICULO DOBLO ITX-7725 |
5,59 |
175,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: VEICULO DOBLO ITX-7725 |
1.270,49 |
|
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| 07/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/156; |
|
1.270,49 |
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| 09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1677/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.270,49 |
| TOTAL |
1.270,49 |
1.270,49 |
1.270,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
