| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 1677 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.17 | GASOLINA COMUM | 5,79 | 551,02 |
| 92.35 | GASOLINA COMUM | 5,89 | 543,97 |
| 31.40 | GASOLINA COMUM Finalidade: VEICULO DOBLO ITX-7725 | 5,59 | 175,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: VEICULO DOBLO ITX-7725 | 1.270,49 | ||
| 07/04/2021 | Conforme DANFE Nº 122/156; | 1.270,49 | ||
| 09/04/2021 | Pagamento de Empenho 1677/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.270,49 | ||
| TOTAL | 1.270,49 | 1.270,49 | 1.270,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
