Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1680 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
38.68 |
GASOLINA COMUM |
5,79 |
223,98 |
40.75 |
GASOLINA COMUM |
5,89 |
240,01 |
34.18 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REFVEICULO UNO
E-2721 |
5,39 |
184,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2021 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REFVEICULO UNO
E-2721 |
648,24 |
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14/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/172; |
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648,24 |
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16/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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648,24 |
TOTAL |
648,24 |
648,24 |
648,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.