| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 1686 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CARTAZ TAMANHO A3 IMPRESSÃO 4X0EM PAPEL COUCHE (COVID9) | 7,50 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | CARTAZ TAMANHO A3 IMPRESSÃO 4X0EM PAPEL COUCHE (COVID9) | 375,00 | ||
| 07/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/685; | 375,00 | ||
| 09/04/2021 | Pagamento de Empenho 1686/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
