Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1687 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 194.41 |
DIESEL S500 COMUM |
4,10 |
796,88 |
| 1231.67 |
DIESEL S500 COMUM |
4,19 |
5.160,68 |
| 145.31 |
DIESEL S500 COMUM |
4,34 |
630,65 |
| 312.64 |
DIESEL S500 COMUM |
4,29 |
1.341,22 |
| 191.81 |
DIESEL S500 COMUM |
4,34 |
832,47 |
| 196.20 |
DIESEL S500 COMUM |
4,19 |
822,08 |
| 20.04 |
GASOLINA COMUM |
5,79 |
116,04 |
| 40.07 |
GASOLINA COMUM |
5,89 |
236,00 |
| 2.00 |
OLEO LUBRAX 2T 500ML |
12,20 |
24,42 |
| 20.05 |
GASOLINA COMUM |
5,59 |
112,08 |
| 360.79 |
DIESEL S10 |
4,19 |
1.511,72 |
| 1416.92 |
DIESEL S10 |
4,29 |
6.078,58 |
| 101.21 |
DIESEL S10 |
4,39 |
444,33 |
| 81.40 |
GASOLINA COMUM |
5,89 |
479,46 |
| 41.45 |
GASOLINA COMUM |
5,79 |
240,02 |
| 39.36 |
GASOLINA COMUM |
5,59 |
220,00 |
| 50.43 |
GASOLINA COMUM |
5,89 |
297,04 |
| 47.13 |
GASOLINA COMUM |
5,39 |
254,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM OLEO LUBRAX 2T 500ML GASOLINA COMUM DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM |
19.597,68 |
|
|
| 07/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/166; 122/165; 122/162; 122/157; 122/174; 122/173; |
|
19.597,68 |
|
| 09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1687/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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19.597,68 |
| TOTAL |
19.597,68 |
19.597,68 |
19.597,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
