| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1692 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHOCOLATE KG | 29,90 | 59,80 |
| 2.00 | AÇUCAR KG | 15,49 | 30,98 |
| 14.00 | AMENDOIN | 5,99 | 83,86 |
| 2.00 | BOMBOM | 36,93 | 73,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | CHOCOLATE KG AÇUCAR KG AMENDOIN BOMBOM | 248,50 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4576; | 248,50 | ||
| 09/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 248,50 | ||
| TOTAL | 248,50 | 248,50 | 248,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
