Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1692 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHOCOLATE KG |
29,90 |
59,80 |
| 2.00 |
AÇUCAR KG |
15,49 |
30,98 |
| 14.00 |
AMENDOIN |
5,99 |
83,86 |
| 2.00 |
BOMBOM |
36,93 |
73,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
CHOCOLATE KG AÇUCAR KG AMENDOIN BOMBOM |
248,50 |
|
|
| 07/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4576; |
|
248,50 |
|
| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
248,50 |
| TOTAL |
248,50 |
248,50 |
248,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
