Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1693 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE LENÇOL |
99,00 |
99,00 |
| 10.00 |
PANO DE PRATO |
6,99 |
69,90 |
| 1.00 |
JOGO DE TALHERES |
64,90 |
64,90 |
| 12.01 |
COPOS
Finalidade: REF LAR DE ACOLHIMENTO |
6,93 |
83,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
JOGO DE LENÇOL PANO DE PRATO JOGO DE TALHERES COPOS
Finalidade: REF LAR DE ACOLHIMENTO |
317,00 |
|
|
| 07/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4577; |
|
317,00 |
|
| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
317,00 |
| TOTAL |
317,00 |
317,00 |
317,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
