| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE LENÇOL | 99,00 | 99,00 |
| 10.00 | PANO DE PRATO | 6,99 | 69,90 |
| 1.00 | JOGO DE TALHERES | 64,90 | 64,90 |
| 12.01 | COPOS Finalidade: REF LAR DE ACOLHIMENTO | 6,93 | 83,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | JOGO DE LENÇOL PANO DE PRATO JOGO DE TALHERES COPOS Finalidade: REF LAR DE ACOLHIMENTO | 317,00 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4577; | 317,00 | ||
| 09/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 317,00 | ||
| TOTAL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
