Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1693 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO DE LENÇOL |
99,00 |
99,00 |
10.00 |
PANO DE PRATO |
6,99 |
69,90 |
1.00 |
JOGO DE TALHERES |
64,90 |
64,90 |
12.01 |
COPOS
Finalidade: REF LAR DE ACOLHIMENTO |
6,93 |
83,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2021 |
JOGO DE LENÇOL PANO DE PRATO JOGO DE TALHERES COPOS
Finalidade: REF LAR DE ACOLHIMENTO |
317,00 |
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07/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4577; |
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317,00 |
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09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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317,00 |
TOTAL |
317,00 |
317,00 |
317,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.