Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
12/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 289.50 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO NOVO SAUDE |
4,85 |
1.404,08 |
| 367.73 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX |
4,85 |
1.783,47 |
| 375.07 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 |
3,89 |
1.459,03 |
| 253.53 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA JAF5A26 |
3,89 |
986,24 |
| 463.25 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 |
3,89 |
1.802,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2021 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA JAF5A26 OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 |
7.434,87 |
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| 12/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1203; 1/1204; 1/1205; 1/1227; 1/1231; |
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7.434,87 |
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| 14/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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7.434,87 |
| TOTAL |
7.434,87 |
7.434,87 |
7.434,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
