Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1701 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO |
20,00 |
80,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA 3D |
65,00 |
65,00 |
| 2.00 |
CAMBAGEM 3D
Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX-7725 |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
BALANCEAMENTO GEOMETRIA 3D CAMBAGEM 3D
Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX-7725 |
235,00 |
|
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| 07/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202113911; |
|
235,00 |
|
| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2021
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 |
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
