| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA 3D | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | CAMBAGEM 3D Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX-7725 | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | BALANCEAMENTO GEOMETRIA 3D CAMBAGEM 3D Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX-7725 | 235,00 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 202113911; | 235,00 | ||
| 09/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2021 GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
