Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1706 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98406-7518 MARÇO 2021 |
27,90 |
27,90 |
| 1.00 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98434-7422 MARÇO 2021 |
27,90 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98406-7518 MARÇO 2021 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98434-7422 MARÇO 2021 |
55,80 |
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| 12/04/2021 |
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98406-7518 MARÇO 2021
REF LIGAÇOES TELEFONICAS 98434-7422 MARÇO 2021
|
|
55,80 |
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| 13/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2021
OI MOVEL SA - 3371 |
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|
55,80 |
| TOTAL |
55,80 |
55,80 |
55,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
