Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1718 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRESSOR |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
VALVULA EXPANSÃO |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
FLASCH 4KG R/421B |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
FILTRO CABINE |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
BACTERICIDA |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
KIT ANEL ORING |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CARGA DE OLEO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GAS |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
CORREIA
Finalidade: REF VEICULO DOBLO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
COMPRESSOR VALVULA EXPANSÃO FLASCH 4KG R/421B FILTRO CABINE BACTERICIDA KIT ANEL ORING CARGA DE OLEO CARGA DE GAS CORREIA
Finalidade: REF VEICULO DOBLO |
2.800,00 |
|
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| 12/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33939197; |
|
2.800,00 |
|
| 13/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1718/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
