Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1723 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TELA ACER A515 HD BRIGHT IT |
935,15 |
935,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2021 |
TELA ACER A515 HD BRIGHT IT |
935,15 |
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12/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/294; |
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935,15 |
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13/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2021
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
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935,15 |
TOTAL |
935,15 |
935,15 |
935,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.