Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1723 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELA ACER A515 HD BRIGHT IT |
935,15 |
935,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
TELA ACER A515 HD BRIGHT IT |
935,15 |
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| 12/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/294; |
|
935,15 |
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| 13/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2021
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
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935,15 |
| TOTAL |
935,15 |
935,15 |
935,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
