Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1724 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECLADO ACER ALFANUMERICO 515AE |
214,00 |
214,00 |
| 1.00 |
SSD 120GB KINGSPEC |
279,00 |
279,00 |
| 1.00 |
ROTEADOR INTELBRAS 300K |
180,00 |
180,00 |
| 3.00 |
CABO RJ 11 |
1,35 |
4,05 |
| 1.00 |
LITEBEAM 23DBI 25DBM |
281,00 |
281,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
TECLADO ACER ALFANUMERICO 515AE SSD 120GB KINGSPEC ROTEADOR INTELBRAS 300K CABO RJ 11 LITEBEAM 23DBI 25DBM |
958,05 |
|
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| 12/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/29200; |
|
958,05 |
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| 13/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1724/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
958,05 |
| TOTAL |
958,05 |
958,05 |
958,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
