Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1726 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECLADO ASUS ALFABETO QWERTY COM FUNCOES |
193,00 |
193,00 |
| 1.00 |
SSD 120GB KINGSPEC |
279,00 |
279,00 |
| 2.00 |
TONNER HP 58A COMPATIVEL 3K IMPRESSÃO |
93,00 |
186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
TECLADO ASUS ALFABETO QWERTY COM FUNCOES SSD 120GB KINGSPEC TONNER HP 58A COMPATIVEL 3K IMPRESSÃO |
658,00 |
|
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| 09/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/291; |
|
658,00 |
|
| 13/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1726/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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658,00 |
| TOTAL |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
