| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 1730 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES MARÇO DE 2021 | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES MARÇO DE 2021 | 750,00 | ||
| 12/04/2021 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES MARÇO DE 2021 | 750,00 | ||
| 13/04/2021 | Pagamento de Empenho 1730/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
