| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES MARÇO DE 2021 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES MARÇO DE 2021 | 1.500,00 | ||
| 09/04/2021 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES MARÇO DE 2021 | 1.500,00 | ||
| 13/04/2021 | Pagamento de Empenho 1732/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
