| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF POÇO LIN POSSE GODOY 3134100 | 1.694,45 | 1.694,45 |
| 1.00 | REF LINH SÃO JOÃO DOS PROLOS 3134101 | 158,81 | 158,81 |
| 1.00 | REF POÇO LIN POSSE GODOY 3134106 | 195,29 | 195,29 |
| 1.00 | REF POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 3134105 | 922,92 | 922,92 |
| 1.00 | REF POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 3134112 | 200,80 | 200,80 |
| 1.00 | REF POÇO LIN SÃO JOSÉ 3134111 | 1.156,07 | 1.156,07 |
| 1.00 | REF POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY 3134110 | 341,80 | 341,80 |
| 1.00 | REF POÇO LIN SÃO ROQUE 3134109 | 347,30 | 347,30 |
| 1.00 | REF POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY 3134108 | 103,16 | 103,16 |
| 1.00 | REF POÇO AGUA BRANCA 3134114 | 246,89 | 246,89 |
| 1.00 | REF POÇO LIN POSSE GODOY 3134121 | 259,27 | 259,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | REF POÇO LIN POSSE GODOY 3134100 REF LINH SÃO JOÃO DOS PROLOS 3134101 REF POÇO LIN POSSE GODOY 3134106 REF POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 3134105 REF POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 3134112 REF POÇO LIN SÃO JOSÉ 3134111 REF POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY 3134110 REF POÇO LIN SÃO ROQUE 3134109 REF POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY 3134108 REF POÇO AGUA BRANCA 3134114 REF POÇO LIN POSSE GODOY 3134121 | 5.626,76 | ||
| 12/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/819825; U/819854; U/849297; U/850407; U/850022; U/852135; U/853716; U/853174; U/853584; U/853553; U/844878; 1 | 5.626,76 | ||
| 13/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 5.626,76 | ||
| TOTAL | 5.626,76 | 5.626,76 | 5.626,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
