Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1748 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 REF MES DE MARÇO DE 2021 |
5,54 |
5,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 REF MES DE MARÇO DE 2021 |
5,54 |
|
|
| 12/04/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 REF MES DE MARÇO DE 2021
|
|
5,54 |
|
| 13/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2021
TELEFONICA BRASIL SA - 3889 |
|
|
5,54 |
| TOTAL |
5,54 |
5,54 |
5,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
