Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha março |
6.225,72 |
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| 08/04/2021 |
REF FOLHA FERIAS MES 04/2021 |
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6.225,72 |
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| 08/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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54,79 |
| 08/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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104,55 |
| 08/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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345,46 |
| 08/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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356,11 |
| 08/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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553,74 |
| 08/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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553,74 |
| 08/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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576,27 |
| 08/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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576,27 |
| 08/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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679,59 |
| 12/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1758/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.425,20 |
| TOTAL |
6.225,72 |
6.225,72 |
6.225,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
