| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 1773 | Data de lançamento: | 09/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Programas de Incentivo ao Comercio | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | COXA CONG | 6,40 | 95,98 |
| 13.00 | COXINHA DA ASA IQF 800G CONG | 11,85 | 154,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | COXA CONG COXINHA DA ASA IQF 800G CONG | 250,00 | ||
| 12/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/185; | 250,00 | ||
| 13/04/2021 | Pagamento de Empenho 1773/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
