Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ABCX COMUNICAÇÕES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1777 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TROFÉU ACRILICO CRISTAL 3MM 10X16 BASE DOURADA |
45,00 |
225,00 |
| 25.00 |
MEDALHA REF 2060/ OURO S/ RESINA
Finalidade: CONCURSO REDAÇÃO E DESENHO/ FOTOGRAFIA |
6,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2021 |
TROFÉU ACRILICO CRISTAL 3MM 10X16 BASE DOURADA MEDALHA REF 2060/ OURO S/ RESINA
Finalidade: CONCURSO REDAÇÃO E DESENHO/ FOTOGRAFIA |
375,00 |
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| 12/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7185; |
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375,00 |
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| 19/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2021
ABCX COMUNICAÇÕES LTDA ME - 3663 |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
