Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1806 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO FOLHAS VERTICAL |
13,90 |
13,90 |
| 5.00 |
PASTA REGISTRADORA AZ |
20,50 |
102,50 |
| 10.00 |
ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO |
9,90 |
99,00 |
| 1.00 |
TONER COMPATIVEL HP P/112 |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
FITA AD LARGA |
6,50 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO FOLHAS VERTICAL PASTA REGISTRADORA AZ ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TONER COMPATIVEL HP P/112 FITA AD LARGA |
316,90 |
|
|
| 14/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/120; |
|
316,90 |
|
| 16/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1806/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
316,90 |
| TOTAL |
316,90 |
316,90 |
316,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
