Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1808 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO |
3,90 |
39,00 |
5.00 |
CLIPS GALVANIZADO AÇO 100 UNIDADES |
2,90 |
14,50 |
10.00 |
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CASTANHA PLASTIF HASTE |
2,90 |
29,00 |
50.00 |
CANETA BIC CRISTAL |
1,50 |
75,00 |
20.00 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO |
11,00 |
220,00 |
1.00 |
TECLADO USB PADRÃO |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2021 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO CLIPS GALVANIZADO AÇO 100 UNIDADES PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CASTANHA PLASTIF HASTE CANETA BIC CRISTAL GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO TECLADO USB PADRÃO |
437,40 |
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14/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/119; |
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437,40 |
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16/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1808/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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437,40 |
TOTAL |
437,40 |
437,40 |
437,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.