Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1809 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG TIPO 1 |
16,99 |
594,65 |
| 10.00 |
FERMENTO INST MASSA DOCE 500G |
19,50 |
195,00 |
| 2.00 |
AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5 KG |
14,77 |
29,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG TIPO 1 FERMENTO INST MASSA DOCE 500G AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5 KG |
819,19 |
|
|
| 15/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/190; |
|
819,19 |
|
| 19/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2021
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
819,19 |
| TOTAL |
819,19 |
819,19 |
819,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
