| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400,00 | ||
| 14/04/2021 | Conforme DANFE Nº 34074241; | 400,00 | ||
| 16/04/2021 | Pagamento de Empenho 1811/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
