Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1812 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
LAMPADAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
43,00 |
774,00 |
| 18.00 |
FOTOCELULA |
26,00 |
468,00 |
| 16.00 |
BASE |
10,00 |
160,00 |
| 7.00 |
SUPORTE PARA LAMPADAS |
4,00 |
28,00 |
| 18.00 |
CONECTOR CUNHA |
8,00 |
144,00 |
| 13.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
10,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
LAMPADAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA FOTOCELULA BASE SUPORTE PARA LAMPADAS CONECTOR CUNHA CONECTOR PERFURANTE |
1.704,00 |
|
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| 14/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/30074241; |
|
1.704,00 |
|
| 16/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1812/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.704,00 |
| TOTAL |
1.704,00 |
1.704,00 |
1.704,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
