| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | LAMPADAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 43,00 | 774,00 |
| 18.00 | FOTOCELULA | 26,00 | 468,00 |
| 16.00 | BASE | 10,00 | 160,00 |
| 7.00 | SUPORTE PARA LAMPADAS | 4,00 | 28,00 |
| 18.00 | CONECTOR CUNHA | 8,00 | 144,00 |
| 13.00 | CONECTOR PERFURANTE | 10,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | LAMPADAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA FOTOCELULA BASE SUPORTE PARA LAMPADAS CONECTOR CUNHA CONECTOR PERFURANTE | 1.704,00 | ||
| 14/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/30074241; | 1.704,00 | ||
| 16/04/2021 | Pagamento de Empenho 1812/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.704,00 | ||
| TOTAL | 1.704,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
