Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIEGO DUTRA LEITE EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1822 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO, ASSESSORIA E EMISÃO DE MTR ON LINE |
1.638,94 |
1.638,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO, ASSESSORIA E EMISÃO DE MTR ON LINE |
1.638,94 |
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| 16/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2021285; |
|
1.638,94 |
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| 22/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2021
DIEGO DUTRA LEITE EPP - 6709 |
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1.606,16 |
| 22/04/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1822/2021 |
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32,78 |
| TOTAL |
1.638,94 |
1.638,94 |
1.638,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/04/2021 |
32,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,78 |
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