Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DIEGO DUTRA LEITE EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1822 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO, ASSESSORIA E EMISÃO DE MTR ON LINE |
1.638,94 |
1.638,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2021 |
GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO, ASSESSORIA E EMISÃO DE MTR ON LINE |
1.638,94 |
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16/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2021285; |
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1.638,94 |
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22/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2021
DIEGO DUTRA LEITE EPP - 6709 |
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1.606,16 |
22/04/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1822/2021 |
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32,78 |
TOTAL |
1.638,94 |
1.638,94 |
1.638,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
22/04/2021 |
32,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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32,78 |
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