Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1829 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NESINA 25MG 30CPR |
89,39 |
89,39 |
| 1.00 |
ALENIA 12/400MCG 60CAPS DURAS |
100,76 |
100,76 |
| 1.00 |
PRADAXA 150MG 60 CAPS DURAS |
263,69 |
263,69 |
| 4.00 |
COMTAN 200MG 30CPR REV |
196,22 |
784,89 |
| 4.00 |
OXCARB SUSP 65V100ML |
48,59 |
194,38 |
| 1.00 |
LEVOFLOXACINO 750MG 5 COMP |
52,70 |
52,70 |
| 1.00 |
XARELTO20MG 28 COMP |
246,12 |
246,12 |
| 1.00 |
BENERVA 300MG 30CP |
22,40 |
22,40 |
| 1.00 |
FRISIUM 10MG 20COMP |
29,43 |
29,43 |
| 8.00 |
LACTULOSE FRUTAS VERMELHAS E AMEIXA 120ML |
24,24 |
193,98 |
| 1.00 |
BETAMETASONA CR 30GR |
18,73 |
18,73 |
| 1.00 |
VONAU FLASH 10COMP |
60,64 |
60,64 |
| 1.00 |
HIPOGLOS 90GR
Finalidade: MEDICAMENTOS |
26,35 |
26,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
NESINA 25MG 30CPR ALENIA 12/400MCG 60CAPS DURAS PRADAXA 150MG 60 CAPS DURAS COMTAN 200MG 30CPR REV OXCARB SUSP 65V100ML LEVOFLOXACINO 750MG 5 COMP XARELTO20MG 28 COMP BENERVA 300MG 30CP FRISIUM 10MG 20COMP LACTULOSE FRUTAS VERMELHAS E AMEIXA 120ML BETAMETASONA CR 30GR VONAU FLASH 10COMP HIPOGLOS 90GR
Finalidade: MEDICAMENTOS |
2.083,46 |
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| 16/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34073589; |
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2.083,46 |
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| 22/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1829/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.083,46 |
| TOTAL |
2.083,46 |
2.083,46 |
2.083,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
