Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1830
Data de lançamento:
14/04/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BARBEADORES
3,99
23,94
2.00
ESCOVA DENTAL
3,79
7,58
2.00
CREME DENTAL
5,99
11,98
2.00
ENXAGUANTE BUCAL
10,99
21,98
1.00
TOALHA DE BANHO
42,90
42,90
2.00
COTONETES
2,69
5,38
1.00
REPELENTE
15,90
15,90
3.00
DESODORANTE
15,90
47,70
3.00
SHAMPOO
12,50
37,50
7.00
SABONETES
1,79
12,53
1.00
CREME PARA O CORPO
17,90
17,90
3.00
TALCO PARA PES
8,50
25,50
3.00
PROTETOR SOLAR
14,99
44,97
13.00
PAPEL HIGIENICO
14,99
194,87
2.00
INSETICIDA SPRAY
11,49
22,98
1.00
CAIXA DE BOMBOM
4,00
4,00
2.00
ERVAS
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2021
BARBEADORES ESCOVA DENTAL CREME DENTAL ENXAGUANTE BUCAL TOALHA DE BANHO COTONETES REPELENTE DESODORANTE SHAMPOO SABONETES CREME PARA O CORPO TALCO PARA PES PROTETOR SOLAR PAPEL HIGIENICO INSETICIDA SPRAY CAIXA DE BOMBOM ERVAS
555,61
15/04/2021
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4586; D-1/4588; D-1/4585;
555,61
19/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
555,61
TOTAL
555,61
555,61
555,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
