| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BARBEADORES | 3,99 | 23,94 |
| 2.00 | ESCOVA DENTAL | 3,79 | 7,58 |
| 2.00 | CREME DENTAL | 5,99 | 11,98 |
| 2.00 | ENXAGUANTE BUCAL | 10,99 | 21,98 |
| 1.00 | TOALHA DE BANHO | 42,90 | 42,90 |
| 2.00 | COTONETES | 2,69 | 5,38 |
| 1.00 | REPELENTE | 15,90 | 15,90 |
| 3.00 | DESODORANTE | 15,90 | 47,70 |
| 3.00 | SHAMPOO | 12,50 | 37,50 |
| 7.00 | SABONETES | 1,79 | 12,53 |
| 1.00 | CREME PARA O CORPO | 17,90 | 17,90 |
| 3.00 | TALCO PARA PES | 8,50 | 25,50 |
| 3.00 | PROTETOR SOLAR | 14,99 | 44,97 |
| 13.00 | PAPEL HIGIENICO | 14,99 | 194,87 |
| 2.00 | INSETICIDA SPRAY | 11,49 | 22,98 |
| 1.00 | CAIXA DE BOMBOM | 4,00 | 4,00 |
| 2.00 | ERVAS | 9,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | BARBEADORES ESCOVA DENTAL CREME DENTAL ENXAGUANTE BUCAL TOALHA DE BANHO COTONETES REPELENTE DESODORANTE SHAMPOO SABONETES CREME PARA O CORPO TALCO PARA PES PROTETOR SOLAR PAPEL HIGIENICO INSETICIDA SPRAY CAIXA DE BOMBOM ERVAS | 555,61 | ||
| 15/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4586; D-1/4588; D-1/4585; | 555,61 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 555,61 | ||
| TOTAL | 555,61 | 555,61 | 555,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
